Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0388/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 21.12.2017 | 17,88 EUR s DPH |
| DFB0389/17 | REMA-Remeň Štefan | 28.12.2017 | 183,07 EUR s DPH |
| DFB0391/17 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 30.12.2017 | 170,06 EUR s DPH |
| DFB0392/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.12.2017 | 227,63 EUR s DPH |
| DFB0393/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.12.2017 | 22,50 EUR s DPH |
| DFB0394/17 | SLOVAK Telekom, a.s. | 31.12.2017 | 209,99 EUR s DPH |
| DFB0324/17 | T-613, s.r.o. | 31.10.2017 | 813,04 EUR s DPH |
| DFB0327/17 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 2.11.2017 | 606,23 EUR s DPH |
| DFB0383/17 | REMA-Remeň Štefan | 21.12.2017 | 563,80 EUR s DPH |
| DFB0384/17 | CORA združ.fyz.osôb | 21.12.2017 | 230,79 EUR s DPH |
| DFB0385/17 | T-613, s.r.o. | 21.12.2017 | 1 042,58 EUR s DPH |
| DFB0386/17 | T-613, s.r.o. | 21.12.2017 | 1 298,06 EUR s DPH |
| DFB0320/17 | REMA-Remeň Štefan | 31.10.2017 | 359,11 EUR s DPH |
| DFK0003/17 | AUTO KUTY PRIEVIDZA s.r.o. | 4.9.2017 | 28 997,50 EUR s DPH |
| DFB0382/17 | TORBIA, s.r.o. | 20.12.2017 | 615,38 EUR s DPH |
| DFB0380/17 | BP-COM, s.r.o. | 18.12.2017 | 135,00 EUR s DPH |
| DFB0381/17 | VLan ts s.r.o. | 20.12.2017 | 157,50 EUR s DPH |
| DFB0367/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.12.2017 | 43,45 EUR s DPH |
| DFB0368/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.12.2017 | 18,30 EUR s DPH |
| DFB0369/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.12.2017 | 31,00 EUR s DPH |
