Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0274/17 | REMA-Remeň Štefan | 11.9.2017 | 265,94 EUR s DPH |
| DFB0275/17 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 18.9.2017 | 517,09 EUR s DPH |
| DFB0266/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.9.2017 | 27,98 EUR s DPH |
| DFB0272/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.9.2017 | 15,01 EUR s DPH |
| DFB0273/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.9.2017 | 36,49 EUR s DPH |
| DFB0267/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.9.2017 | 31,00 EUR s DPH |
| DFB0268/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.9.2017 | 26,69 EUR s DPH |
| DFB0269/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.9.2017 | 43,45 EUR s DPH |
| DFB0270/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.9.2017 | 18,60 EUR s DPH |
| DFB0271/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.9.2017 | 16,00 EUR s DPH |
| DFB0261/17 | CORA združ.fyz.osôb | 7.9.2017 | 155,54 EUR s DPH |
| DFB0265/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 7.9.2017 | 23,13 EUR s DPH |
| DFB0260/17 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.9.2017 | 205,06 EUR s DPH |
| DFB0257/17 | T-613, s.r.o. | 31.8.2017 | 211,78 EUR s DPH |
| DFB0258/17 | T-613, s.r.o. | 31.8.2017 | 54,29 EUR s DPH |
| DFB0259/17 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 31.8.2017 | 617,64 EUR s DPH |
| DFB0262/17 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 7.9.2017 | 288,24 EUR s DPH |
| DFB0264/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 7.9.2017 | 126,52 EUR s DPH |
| DFB0253/17 | REMA-Remeň Štefan | 24.8.2017 | 110,41 EUR s DPH |
| DFB0256/17 | REMA-Remeň Štefan | 31.8.2017 | 202,11 EUR s DPH |
