Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0167/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.6.2017 | 30,74 EUR s DPH |
| DFB0195/17 | BP-COM, s.r.o. | 30.6.2017 | 135,00 EUR s DPH |
| DFB0196/17 | Lekáreň Angelika | 3.7.2017 | 299,89 EUR s DPH |
| DFB0197/17 | CORA združ.fyz.osôb | 3.7.2017 | 283,16 EUR s DPH |
| DFB0193/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 30.6.2017 | 92,26 EUR s DPH |
| DFB0194/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 30.6.2017 | 17,19 EUR s DPH |
| DFB0188/17 | REMA-Remeň Štefan | 29.6.2017 | 384,27 EUR s DPH |
| DFK0002/17 | AUTO KUTY PRIEVIDZA s.r.o. | 13.6.2017 | 3 796,00 EUR s DPH |
| DFB0187/17 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 26.6.2017 | 633,49 EUR s DPH |
| DFB0190/17 | SLOVAK Telekom, a.s. | 29.6.2017 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0185/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 26.6.2017 | 83,74 EUR s DPH |
| DFB0186/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 26.6.2017 | 17,54 EUR s DPH |
| DFB0184/17 | TORBIA, s.r.o. | 23.6.2017 | 186,90 EUR s DPH |
| DFB0183/17 | TORBIA, s.r.o. | 23.6.2017 | 420,23 EUR s DPH |
| DFB0180/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 19.6.2017 | 19,30 EUR s DPH |
| DFB0179/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 19.6.2017 | 24,32 EUR s DPH |
| DFB0182/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 19.6.2017 | 15,13 EUR s DPH |
| DFB0181/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 19.6.2017 | 14,99 EUR s DPH |
| DFB0175/17 | REMA-Remeň Štefan | 19.6.2017 | 319,02 EUR s DPH |
| DFB0176/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 19.6.2017 | 34,40 EUR s DPH |
