Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0115/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 11.4.2017 | 22,34 EUR s DPH |
| DFB0114/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 11.4.2017 | 96,35 EUR s DPH |
| DFB0098/17 | TORBIA, s.r.o. | 6.4.2017 | 736,78 EUR s DPH |
| DFB0104/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.4.2017 | 55,03 EUR s DPH |
| DFB0101/17 | AG FOODS SK s.r.o. | 11.4.2017 | 249,58 EUR s DPH |
| DFB0100/17 | BP-COM, s.r.o. | 6.4.2017 | 105,00 EUR s DPH |
| DFB0112/17 | Ján BAKYTA | 11.4.2017 | 283,40 EUR s DPH |
| DFB0111/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.4.2017 | 17,80 EUR s DPH |
| DFB0110/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.4.2017 | 14,99 EUR s DPH |
| DFB0113/17 | Ján BAKYTA | 11.4.2017 | 148,40 EUR s DPH |
| DFB0109/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.4.2017 | 16,00 EUR s DPH |
| DFB0108/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.4.2017 | 29,60 EUR s DPH |
| DFB0107/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.4.2017 | 61,32 EUR s DPH |
| DFB0106/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.4.2017 | 29,64 EUR s DPH |
| DFB0105/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.4.2017 | 34,30 EUR s DPH |
| DFB0103/17 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 11.4.2017 | 283,61 EUR s DPH |
| DFB0102/17 | REMA-Remeň Štefan | 11.4.2017 | 342,57 EUR s DPH |
| DFB0099/17 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.4.2017 | 215,46 EUR s DPH |
| DFB0096/17 | T-613, s.r.o. | 5.4.2017 | 714,95 EUR s DPH |
| DFB0087/17 | T-613, s.r.o. | 31.3.2017 | 307,52 EUR s DPH |
