Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0025/17 | T-613, s.r.o. | 31.1.2017 | 351,29 EUR s DPH |
| DFB0026/17 | REMA-Remeň Štefan | 31.1.2017 | 536,92 EUR s DPH |
| DFB0027/17 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 31.1.2017 | 852,53 EUR s DPH |
| DFB0015/17 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 24.1.2017 | 539,58 EUR s DPH |
| DFB0044/17 | CORA združ.fyz.osôb | 15.2.2017 | 268,08 EUR s DPH |
| DFB0020/17 | CERTUS P. Svitok - SDI | 27.1.2017 | 191,58 EUR s DPH |
| DFB0040/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.2.2017 | 14,99 EUR s DPH |
| DFB0041/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.2.2017 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0042/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.2.2017 | 12,65 EUR s DPH |
| DFB0035/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.2.2017 | 33,80 EUR s DPH |
| DFB0036/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.2.2017 | 29,52 EUR s DPH |
| DFB0037/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.2.2017 | 54,20 EUR s DPH |
| DFB0038/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.2.2017 | 21,60 EUR s DPH |
| DFB0039/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.2.2017 | 19,76 EUR s DPH |
| DFB0030/17 | SLOVAK Telekom, a.s. | 7.2.2017 | 215,26 EUR s DPH |
| DFB0023/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.1.2017 | 19,30 EUR s DPH |
| DFB0028/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.1.2017 | 115,25 EUR s DPH |
| DFB0029/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.1.2017 | 29,63 EUR s DPH |
| DFB0012/17 | TORBIA, s.r.o. | 17.1.2017 | 479,71 EUR s DPH |
| DFB0014/17 | T-613, s.r.o. | 24.1.2017 | 712,32 EUR s DPH |
