Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0390/15 | POLNOMARKET spol.s.r.o. | 12.11.2015 | 123,65 EUR s DPH |
| DFB0392/15 | Marián Uhlár | 12.11.2015 | 1 014,00 EUR s DPH |
| DFB0393/15 | Marián Uhlár | 12.11.2015 | 1 014,00 EUR s DPH |
| DFB0388/15 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.11.2015 | 22,50 EUR s DPH |
| DFB0389/15 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.11.2015 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0381/15 | SLOVAK TELECOM, a.s. | 9.11.2015 | 155,84 EUR s DPH |
| DFB0384/15 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.11.2015 | 22,50 EUR s DPH |
| DFB0385/15 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.11.2015 | 25,00 EUR s DPH |
| DFB0386/15 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.11.2015 | 25,30 EUR s DPH |
| DFB0387/15 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.11.2015 | 81,94 EUR s DPH |
| DFB0379/15 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 4.11.2015 | 359,42 EUR s DPH |
| DFB0380/15 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 4.11.2015 | 86,04 EUR s DPH |
| DFB0371/15 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | 3.11.2015 | 2 490,00 EUR s DPH |
| DFB0372/15 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | 3.11.2015 | 542,00 EUR s DPH |
| DFB0373/15 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | 3.11.2015 | 550,00 EUR s DPH |
| DFB0365/15 | T-613, s.r.o. | 28.10.2015 | 920,52 EUR s DPH |
| DFB0366/15 | T-613, s.r.o. | 29.10.2015 | 480,35 EUR s DPH |
| DFB0369/15 | POZANA MASO s.r.o. | 2.11.2015 | 55,76 EUR s DPH |
| DFB0362/15 | POZANA MASO s.r.o. | 29.10.2015 | 24,62 EUR s DPH |
| DFB0363/15 | REMA-Remeň Štefan | 29.10.2015 | 667,57 EUR s DPH |
