Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0195/25 | REMA-Remeň Štefan | 25.4.2025 | 675,75 EUR s DPH |
| DFB0185/25 | T-613, s.r.o. | 22.4.2025 | 439,75 EUR s DPH |
| DFB0184/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.4.2025 | 16,96 EUR s DPH |
| DFB0183/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.4.2025 | 79,87 EUR s DPH |
| DFB0188/25 | CORA GASTRO s.r.o. | 24.4.2025 | 35,19 EUR s DPH |
| DFB0194/25 | RTL SERVIS Miroslav Ertel | 25.4.2025 | 372,69 EUR s DPH |
| DFB0189/25 | Elektroinštálácie Veterník | 25.4.2025 | 3 467,00 EUR s DPH |
| DFB0145/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.4.2025 | 264,00 EUR s DPH |
| DFB0147/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.4.2025 | 2 014,00 EUR s DPH |
| DFB0146/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.4.2025 | 532,00 EUR s DPH |
| DFB0191/25 | DOBROTA, a.s. | 25.4.2025 | 263,46 EUR s DPH |
| DFB0190/25 | DOBROTA, a.s. | 25.4.2025 | 55,51 EUR s DPH |
| DFB0193/25 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 25.4.2025 | 706,92 EUR s DPH |
| DFB0179/25 | T-613, s.r.o. | 15.4.2025 | 322,70 EUR s DPH |
| DFB0173/25 | BOZPO, s.r.o. | 11.4.2025 | 878,22 EUR s DPH |
| DFB0164/25 | SLOVAK Telekom, a.s. | 4.4.2025 | 22,61 EUR s DPH |
| DFB0180/25 | Ján BAKYTA | 16.4.2025 | 486,00 EUR s DPH |
| DFB0148/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.4.2025 | 55,48 EUR s DPH |
| DFB0144/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.3.2025 | 42,23 EUR s DPH |
| DFB0143/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.3.2025 | 102,57 EUR s DPH |
