Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0184/14 | VVM-IPSO s.r.o. | 18.6.2014 | 185,74 EUR s DPH |
| DFB0177/14 | Orange Slovensko a.s. | 10.6.2014 | 31,98 EUR s DPH |
| DFB0178/14 | ALLMARK-Kolenčík | 10.6.2014 | 480,00 EUR s DPH |
| DFB0179/14 | CORA-združ.fyz.osôb | 13.6.2014 | 78,00 EUR s DPH |
| DFB0180/14 | T-613 , s.r.o. | 13.6.2014 | 696,20 EUR s DPH |
| DFB0181/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 13.6.2014 | 96,86 EUR s DPH |
| DFB0182/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 13.6.2014 | 20,98 EUR s DPH |
| DFB0171/14 | Slovak Telecom a.s. | 4.6.2014 | 175,02 EUR s DPH |
| DFB0173/14 | Remeň Štefan- REMA | 10.6.2014 | 334,63 EUR s DPH |
| DFB0174/14 | Orange Slovensko a.s. | 10.6.2014 | 29,99 EUR s DPH |
| DFB0175/14 | Orange Slovensko a.s. | 10.6.2014 | 32,16 EUR s DPH |
| DFB0176/14 | Orange Slovensko a.s. | 10.6.2014 | 72,90 EUR s DPH |
| DFB0170/14 | CORA-združ.fyz.osôb | 4.6.2014 | 262,15 EUR s DPH |
| DFB0163/14 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 2.6.2014 | 375,49 EUR s DPH |
| DFB0164/14 | MASIARSTVO U BORKU | 2.6.2014 | 691,82 EUR s DPH |
| DFB0159/14 | T-613 , s.r.o. | 30.5.2014 | 1 398,31 EUR s DPH |
| DFB0172/14 | BOZPO s.r.o. | 10.6.2014 | 294,00 EUR s DPH |
| DFB0158/14 | Alexander Antol - Alexanderservis | 30.5.2014 | 356,98 EUR s DPH |
| DFB0160/14 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 30.5.2014 | 102,60 EUR s DPH |
| DFB0161/14 | Lekáreň Angelika | 30.5.2014 | 149,65 EUR s DPH |
