Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0139/25 | CORA GASTRO s.r.o. | 31.3.2025 | 123,78 EUR s DPH |
| DFB0116/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.3.2025 | 71,25 EUR s DPH |
| DFB0153/25 | AG FOODS SK s.r.o. | 3.4.2025 | 153,85 EUR s DPH |
| DFB0120/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.3.2025 | 218,16 EUR s DPH |
| DFB0151/25 | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia | 3.4.2025 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0115/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.3.2025 | 288,50 EUR s DPH |
| DFB0166/25 | KINEKUS ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 4.4.2025 | 75,29 EUR s DPH |
| DFB0156/25 | Romana Bakusová - BAROMA | 4.4.2025 | 1 000,00 EUR s DPH |
| DFB0141/25 | František Ďurina | 31.3.2025 | 209,10 EUR s DPH |
| DFB0138/25 | EnergoInvest s.r.o. | 31.3.2025 | 67,65 EUR s DPH |
| DFB0140/25 | Elektro Pavlíček, s.r.o. | 31.3.2025 | 209,10 EUR s DPH |
| DFB0157/25 | Romana Bakusová - BAROMA | 4.4.2025 | 759,65 EUR s DPH |
| DFB0170/25 | MOUNTFIELD SK, s.r.o. | 9.4.2025 | 112,50 EUR s DPH |
| DFB0159/25 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 4.4.2025 | 1 147,37 EUR s DPH |
| DFB0155/25 | DOBROTA, a.s. | 3.4.2025 | 46,44 EUR s DPH |
| DFB0154/25 | DOBROTA, a.s. | 3.4.2025 | 195,20 EUR s DPH |
| DFB0150/25 | osobnyúdaj.sk, s.r.o. | 1.4.2025 | 97,17 EUR s DPH |
| DFB0136/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 26.3.2025 | 295,00 EUR s DPH |
| DFB0135/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 26.3.2025 | 1 119,00 EUR s DPH |
| DFB0121/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 13.3.2025 | 7,43 EUR s DPH |
