Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0212/13 | Slovenský plyn.priemysel | 2.8.2013 | 277,00 EUR s DPH |
| DFB0205/13 | T-613 , s.r.o. | 25.7.2013 | 310,84 EUR s DPH |
| DFB0206/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 26.7.2013 | 277,70 EUR s DPH |
| DFB0207/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 26.7.2013 | 10,49 EUR s DPH |
| DFB0208/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 29.7.2013 | 22,00 EUR s DPH |
| DFB0209/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 29.7.2013 | 35,59 EUR s DPH |
| DFB0210/13 | T-613 , s.r.o. | 30.7.2013 | 93,92 EUR s DPH |
| DFB0211/13 | Remeň Štefan- REMA | 30.7.2013 | 177,01 EUR s DPH |
| DFB0215/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 5.8.2013 | 87,17 EUR s DPH |
| DFB0216/13 | MASIARSTVO U BORKU | 5.8.2013 | 599,35 EUR s DPH |
| DFB0203/13 | Remeň Štefan- REMA | 23.7.2013 | 458,62 EUR s DPH |
| DFB0198/13 | Lekáreň Angelika | 16.7.2013 | 399,95 EUR s DPH |
| DFB0204/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 25.7.2013 | 166,99 EUR s DPH |
| DFB0197/13 | T-613 , s.r.o. | 16.7.2013 | 941,93 EUR s DPH |
| DFB0201/13 | Alexander Antol - Alexanderservis | 22.7.2013 | 620,40 EUR s DPH |
| DFB0202/13 | MASIARSTVO U BORKU | 22.7.2013 | 894,34 EUR s DPH |
| DFB0194/13 | Remeň Štefan- REMA | 11.7.2013 | 532,27 EUR s DPH |
| DFB0195/13 | T-613 , s.r.o. | 11.7.2013 | 446,52 EUR s DPH |
| DFB0199/13 | GARY AUTO | 18.7.2013 | 380,00 EUR s DPH |
| DFB0200/13 | CORA-združ.fyz.osôb | 17.7.2013 | 89,13 EUR s DPH |
