Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0154/13 | MASIARSTVO U BORKU | 31.5.2013 | 807,90 EUR s DPH |
| DFB0156/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.6.2013 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB0157/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.6.2013 | 65,00 EUR s DPH |
| DFB0145/13 | MASIARSTVO U BORKU | 21.5.2013 | 709,34 EUR s DPH |
| DFB0146/13 | Remeň Štefan- REMA | 21.5.2013 | 299,00 EUR s DPH |
| DFB0147/13 | T-613 , s.r.o. | 21.5.2013 | 682,48 EUR s DPH |
| DFB0148/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 27.5.2013 | 145,02 EUR s DPH |
| DFB0149/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 27.5.2013 | 30,91 EUR s DPH |
| DFB0150/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 28.5.2013 | 73,44 EUR s DPH |
| DFB0139/13 | Orange Slovensko a.s. | 13.5.2013 | 88,51 EUR s DPH |
| DFB0140/13 | Remeň Štefan- REMA | 14.5.2013 | 542,64 EUR s DPH |
| DFB0141/13 | CORA-združ.fyz.osôb | 15.5.2013 | 80,51 EUR s DPH |
| DFB0142/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 16.5.2013 | 98,78 EUR s DPH |
| DFB0143/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 16.5.2013 | 28,81 EUR s DPH |
| DFB0144/13 | GARY AUTO | 16.5.2013 | 390,00 EUR s DPH |
| DFB0133/13 | Slovak Telecom a.s. | 9.5.2013 | 174,48 EUR s DPH |
| DFB0134/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 9.5.2013 | 79,33 EUR s DPH |
| DFB0135/13 | Ján BAKYTA | 13.5.2013 | 338,70 EUR s DPH |
| DFB0136/13 | Orange Slovensko a.s. | 13.5.2013 | 33,64 EUR s DPH |
| DFB0137/13 | Orange Slovensko a.s. | 13.5.2013 | 31,58 EUR s DPH |
