Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0053/13 | TORBIA, s.r.o. | 25.2.2013 | 240,00 EUR s DPH |
| DFB0029/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 1.2.2013 | 130,74 EUR s DPH |
| DFB0030/13 | Remeň Štefan- REMA | 7.2.2013 | 250,11 EUR s DPH |
| DFB0024/13 | MASIARSTVO U BORKU | 1.2.2013 | 565,96 EUR s DPH |
| DFB0373/12 | Alexander Antol - Alexanderservis | 14.12.2012 | 564,30 EUR s DPH |
| DFB0398/12 | Ján Macák BP-COM | 8.1.2013 | 105,00 EUR s DPH |
| DFB0067/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 5.3.2013 | 23,06 EUR s DPH |
| DFB0068/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 5.3.2013 | 191,66 EUR s DPH |
| DFB0070/13 | Orange Slovensko a.s. | 13.3.2013 | 31,64 EUR s DPH |
| DFB0071/13 | Orange Slovensko a.s. | 13.3.2013 | 33,64 EUR s DPH |
| DFB0072/13 | Orange Slovensko a.s. | 13.3.2013 | 47,51 EUR s DPH |
| DFB0073/13 | Orange Slovensko a.s. | 13.3.2013 | 34,40 EUR s DPH |
| DFB0074/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 15.3.2013 | 108,46 EUR s DPH |
| DFB0075/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 15.3.2013 | 25,20 EUR s DPH |
| DFB0066/13 | Slovak Telecom a.s. | 5.3.2013 | 179,34 EUR s DPH |
| DFB0054/13 | Comtel,s.r.o. | 25.2.2013 | 133,07 EUR s DPH |
| DFB0060/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.3.2013 | 3 413,00 EUR s DPH |
| DFB0061/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.3.2013 | 735,00 EUR s DPH |
| DFB0062/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.3.2013 | 894,00 EUR s DPH |
| DFB0064/13 | CORA-združ.fyz.osôb | 5.3.2013 | 141,74 EUR s DPH |
