Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0551/24 | DOBROTA, a.s. | 27.12.2024 | 504,74 EUR s DPH |
| DFB0548/24 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 23.12.2024 | 858,99 EUR s DPH |
| DFK0011/24 | FINAL CD. spol.s.r.o. | 19.12.2024 | 17 279,01 EUR s DPH |
| DFB0530/24 | REMA-Remeň Štefan | 13.12.2024 | 618,94 EUR s DPH |
| DFB0523/24 | T-613, s.r.o. | 12.12.2024 | 349,20 EUR s DPH |
| DFB0533/24 | T-613, s.r.o. | 16.12.2024 | 869,99 EUR s DPH |
| DFB0532/24 | CareSee s. r. o. | 16.12.2024 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0524/24 | TATRA AKADÉMIA | 12.12.2024 | 350,00 EUR s DPH |
| DFB0527/24 | Elektroinštálácie Veterník | 12.12.2024 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0526/24 | Elektroinštálácie Veterník | 12.12.2024 | 198,00 EUR s DPH |
| DFB0525/24 | Elektroinštálácie Veterník | 12.12.2024 | 806,00 EUR s DPH |
| DFB0531/24 | Terézia Valovičová - CERTUS | 13.12.2024 | 487,82 EUR s DPH |
| DFB0529/24 | DOBROTA, a.s. | 12.12.2024 | 33,49 EUR s DPH |
| DFB0528/24 | DOBROTA, a.s. | 12.12.2024 | 145,05 EUR s DPH |
| DFB0521/24 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.12.2024 | 212,95 EUR s DPH |
| DFB0516/24 | TIPSTAV s.r.o. | 9.12.2024 | 720,00 EUR s DPH |
| DFB0518/24 | Elektro Pavlíček, s.r.o. | 9.12.2024 | 755,00 EUR s DPH |
| DFB0519/24 | Ľubica Zvalová | 9.12.2024 | 195,70 EUR s DPH |
| DFB0517/24 | KINEKUS ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 9.12.2024 | 148,06 EUR s DPH |
| DFB0520/24 | Janka Fleischerová | 9.12.2024 | 211,05 EUR s DPH |
