Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0403/24 | BP-COM, s.r.o. | 30.9.2024 | 105,00 EUR s DPH |
| DFB0385/24 | Hviezdička s.r.o. Lekáreň Žabník | 17.9.2024 | 22,50 EUR s DPH |
| DFB0420/24 | T-613, s.r.o. | 8.10.2024 | 288,02 EUR s DPH |
| DFB0425/24 | MARKTEC s.r.o. | 14.10.2024 | 127,20 EUR s DPH |
| DFB0422/24 | CareSee s. r. o. | 11.10.2024 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0424/24 | MARKTEC s.r.o. | 14.10.2024 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0423/24 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.10.2024 | 220,03 EUR s DPH |
| DFB0426/24 | DOBROTA, a.s. | 14.10.2024 | 36,23 EUR s DPH |
| DFB0427/24 | DOBROTA, a.s. | 14.10.2024 | 164,93 EUR s DPH |
| DFB0401/24 | BOZPO, s.r.o. | 30.9.2024 | 56,32 EUR s DPH |
| DFB0404/24 | REMA-Remeň Štefan | 30.9.2024 | 488,53 EUR s DPH |
| DFB0409/24 | Iveta Ondrejková POHREBNÍCTVO - KVETINÁRSTVO | 1.10.2024 | 540,00 EUR s DPH |
| DFB0410/24 | eNFe, s.r.o. | 3.10.2024 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0383/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.9.2024 | 111,05 EUR s DPH |
| DFB0384/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.9.2024 | 183,15 EUR s DPH |
| DFB0411/24 | Romana Bakusová - BAROMA | 4.10.2024 | 64,90 EUR s DPH |
| DFB0377/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 12.9.2024 | 119,26 EUR s DPH |
| DFB0376/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 12.9.2024 | 81,61 EUR s DPH |
| DFB0406/24 | DOBROTA, a.s. | 3.10.2024 | 213,74 EUR s DPH |
| DFB0407/24 | DOBROTA, a.s. | 3.10.2024 | 48,18 EUR s DPH |
