Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0378/24 | Hviezdička s.r.o. Lekáreň Žabník | 13.9.2024 | 0,12 EUR s DPH |
| DFB0365/24 | SLOVAK Telekom, a.s. | 1.9.2024 | 9,98 EUR s DPH |
| DFB0356/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.8.2024 | 65,21 EUR s DPH |
| DFB0350/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.9.2024 | 863,00 EUR s DPH |
| DFB0349/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.9.2024 | 335,00 EUR s DPH |
| DFB0348/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.9.2024 | 2 469,00 EUR s DPH |
| DFB0347/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.9.2024 | 433,00 EUR s DPH |
| DFB0386/24 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 16.9.2024 | 935,40 EUR s DPH |
| DFB0382/24 | T-613, s.r.o. | 10.9.2024 | 32,17 EUR s DPH |
| DFB0368/24 | REMA-Remeň Štefan | 9.9.2024 | 613,92 EUR s DPH |
| DFB0363/24 | CareSee s. r. o. | 5.9.2024 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0381/24 | MARKTEC s.r.o. | 11.9.2024 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0373/24 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.9.2024 | 213,02 EUR s DPH |
| DFB0366/24 | SLOVAK Telekom, a.s. | 1.9.2024 | 193,61 EUR s DPH |
| DFB0355/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.8.2024 | 78,05 EUR s DPH |
| DFB0354/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.8.2024 | 643,10 EUR s DPH |
| DFB0340/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.8.2024 | 66,53 EUR s DPH |
| DFB0375/24 | DOBROTA, a.s. | 13.9.2024 | 173,76 EUR s DPH |
| DFB0374/24 | DOBROTA, a.s. | 13.9.2024 | 40,27 EUR s DPH |
| DFB0372/24 | Renata Mitašová POHREBNÁ SLUŽBA | 9.9.2024 | 26,50 EUR s DPH |
