Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0531/25 | Romana Bakusová - BAROMA | 30.10.2025 | 204,05 EUR s DPH |
| DFB0541/25 | Terézia Valovičová - CERTUS | 3.11.2025 | 220,22 EUR s DPH |
| DFB0552/25 | VIS Slovensko, s.r.o. | 5.11.2025 | 55,35 EUR s DPH |
| DFB0543/25 | Romana Bakusová - BAROMA | 4.11.2025 | 402,80 EUR s DPH |
| DFB0507/25 | Zrkadlenie, o.z. | 15.10.2025 | 550,00 EUR s DPH |
| DFB0532/25 | FINAL - CD spol. s r. o. | 30.10.2025 | 307,65 EUR s DPH |
| DFB0551/25 | KINEKUS ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 5.11.2025 | 75,78 EUR s DPH |
| DFB0504/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.10.2025 | 24,16 EUR s DPH |
| DFB0503/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.10.2025 | 424,42 EUR s DPH |
| DFB0511/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.10.2025 | 21,87 EUR s DPH |
| DFB0530/25 | AUTOPRIMA s.r.o. | 29.10.2025 | 268,72 EUR s DPH |
| DFB0508/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.10.2025 | 398,22 EUR s DPH |
| DFB0542/25 | SLOVAK Telekom, a.s. | 4.11.2025 | 158,22 EUR s DPH |
| DFB0522/25 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 28.10.2025 | 700,69 EUR s DPH |
| DFB0521/25 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 28.10.2025 | 779,12 EUR s DPH |
| DFB0549/25 | SLOVNAFT | 5.11.2025 | 267,08 EUR s DPH |
| DFB0547/25 | Pavol Revay | 5.11.2025 | 400,00 EUR s DPH |
| DFB0527/25 | REMA-Remeň Štefan | 29.10.2025 | 430,87 EUR s DPH |
| DFB0550/25 | BOZPO, s.r.o. | 5.11.2025 | 88,56 EUR s DPH |
| DFB0537/25 | ALATERE s.r.o. | 3.11.2025 | 30,00 EUR s DPH |
