Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0342/20 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.11.2020 | 254,80 EUR s DPH |
| DFB0326/20 | OSČ MONČEK s.r.o. | 23.10.2020 | 4 476,85 EUR s DPH |
| DFB0332/20 | T-613, s.r.o. | 29.10.2020 | 1 291,76 EUR s DPH |
| DFB0330/20 | REMA-Remeň Štefan | 29.10.2020 | 379,64 EUR s DPH |
| DFB0331/20 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 29.10.2020 | 527,32 EUR s DPH |
| DFB0334/20 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 2.11.2020 | 583,93 EUR s DPH |
| DFB0329/20 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 23.10.2020 | 70,90 EUR s DPH |
| DFB0328/20 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 23.10.2020 | 18,71 EUR s DPH |
| DFB0324/20 | CERTUS P. Svitok - SDI | 21.10.2020 | 312,95 EUR s DPH |
| DFB0327/20 | RENO-MAL.MAJZLAN | 23.10.2020 | 1 699,60 EUR s DPH |
| DFB0325/20 | PREMIUM Ing.Dušan Ondruš | 23.10.2020 | 1 386,48 EUR s DPH |
| DFB0316/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.10.2020 | 48,40 EUR s DPH |
| DFB0323/20 | REMA-Remeň Štefan | 19.10.2020 | 355,88 EUR s DPH |
| DFB0320/20 | RENO-MAL.MAJZLAN | 14.10.2020 | 1 495,00 EUR s DPH |
| DFB0321/20 | CORA GASTRO s.r.o. | 15.10.2020 | 212,88 EUR s DPH |
| DFB0322/20 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 19.10.2020 | 808,71 EUR s DPH |
| DFB0319/20 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 13.10.2020 | 89,43 EUR s DPH |
| DFB0318/20 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 13.10.2020 | 23,69 EUR s DPH |
| DFB0317/20 | REMA-Remeň Štefan | 8.10.2020 | 418,60 EUR s DPH |
| DFB0314/20 | T-613, s.r.o. | 9.10.2020 | 1 055,65 EUR s DPH |
