Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0020/20 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 24.1.2020 | 8,84 EUR s DPH |
| DFB0021/20 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 24.1.2020 | 34,82 EUR s DPH |
| DFB0009/20 | REMA-Remeň Štefan | 9.1.2020 | 211,25 EUR s DPH |
| DFB0010/20 | CORA GASTRO s.r.o. | 14.1.2020 | 100,68 EUR s DPH |
| DFB0011/20 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 15.1.2020 | 11,78 EUR s DPH |
| DFB0012/20 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 15.1.2020 | 35,63 EUR s DPH |
| DFB0013/20 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 17.2.2020 | 483,07 EUR s DPH |
| DFB0008/20 | T-613, s.r.o. | 9.1.2020 | 132,24 EUR s DPH |
| DFB0002/20 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.1.2020 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0003/20 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.1.2020 | 18,50 EUR s DPH |
| DFB0004/20 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.1.2020 | 55,49 EUR s DPH |
| DFB0005/20 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.1.2020 | 34,00 EUR s DPH |
| DFB0006/20 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.1.2020 | 17,00 EUR s DPH |
| DFB0007/20 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.1.2020 | 11,80 EUR s DPH |
| DFB0367/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 7.1.2020 | 185,92 EUR s DPH |
| DFB0368/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 2.1.2020 | 238,76 EUR s DPH |
| DFB0369/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 2.1.2020 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0001/20 | osobnyúdaj.sk, s.r.o. | 2.1.2020 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0370/19 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | 13.1.2020 | 936,06 EUR s DPH |
| DFB0364/19 | REMA-Remeň Štefan | 30.12.2019 | 163,32 EUR s DPH |
