Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0366/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 30.12.2019 | 680,74 EUR s DPH |
| DFB0365/19 | REMA-Remeň Štefan | 30.12.2019 | 615,86 EUR s DPH |
| DFB0362/19 | T-613, s.r.o. | 19.12.2019 | 580,57 EUR s DPH |
| DFB0363/19 | T-613, s.r.o. | 23.12.2019 | 1 166,82 EUR s DPH |
| DFB0361/19 | T-613, s.r.o. | 23.12.2019 | 1 220,49 EUR s DPH |
| DFB0352/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.12.2019 | 128,48 EUR s DPH |
| DFB0354/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 14.12.2019 | 636,39 EUR s DPH |
| DFB0357/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 18.12.2019 | 19,30 EUR s DPH |
| DFB0358/19 | JDK IMPORT MOBILE s.r.o. | 18.12.2019 | 1 699,00 EUR s DPH |
| DFB0359/19 | JDK IMPORT MOBILE s.r.o. | 18.12.2019 | 2 395,00 EUR s DPH |
| DFB0360/19 | JDK IMPORT MOBILE s.r.o. | 18.12.2019 | 1 694,00 EUR s DPH |
| DFB0356/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 18.12.2019 | 100,40 EUR s DPH |
| DFB0347/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 9.12.2019 | 238,49 EUR s DPH |
| DFB0346/19 | REMA-Remeň Štefan | 9.12.2019 | 301,70 EUR s DPH |
| DFB0350/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.12.2019 | 89,27 EUR s DPH |
| DFB0351/19 | T-613, s.r.o. | 9.12.2019 | 1 018,00 EUR s DPH |
| DFB0353/19 | ELEKTROSERVIS-P.Pavlíček | 12.12.2019 | 1 537,00 EUR s DPH |
| DFB0355/19 | eNFe, s.r.o. | 14.12.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0329/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.11.2019 | 67,80 EUR s DPH |
| DFB0330/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.11.2019 | 77,76 EUR s DPH |
