Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0327/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 13.11.2019 | 61,05 EUR s DPH |
| DFK0011/19 | Si. To. Ro. s.r.o. | 30.10.2019 | 25 547,00 EUR s DPH |
| DFB0334/19 | TORBIA, s.r.o. | 16.11.2019 | 104,83 EUR s DPH |
| DFB0319/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 6.11.2019 | 223,39 EUR s DPH |
| DFB0320/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 6.11.2019 | 36,85 EUR s DPH |
| DFB0321/19 | CORA združ.fyz.osôb | 6.11.2019 | 158,72 EUR s DPH |
| DFB0323/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 7.11.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0328/19 | T-613, s.r.o. | 15.11.2019 | 803,36 EUR s DPH |
| DFB0331/19 | ASIO-SK s.r.o. | 15.11.2019 | 125,00 EUR s DPH |
| DFB0315/19 | T-613, s.r.o. | 31.10.2019 | 839,84 EUR s DPH |
| DFB0316/19 | osobnyúdaj.sk, s.r.o. | 4.11.2019 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0317/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 6.11.2019 | 249,48 EUR s DPH |
| DFB0318/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 6.11.2019 | 89,94 EUR s DPH |
| DFB0308/19 | TORBIA, s.r.o. | 28.10.2019 | 1 471,40 EUR s DPH |
| DFB0314/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.10.2019 | 11,82 EUR s DPH |
| DFB0307/19 | REMA-Remeň Štefan | 28.10.2019 | 409,50 EUR s DPH |
| DFB0313/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.10.2019 | 64,32 EUR s DPH |
| DFB0311/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 31.10.2019 | 699,45 EUR s DPH |
| DFB0312/19 | eNFe, s.r.o. | 31.10.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0310/19 | REMA-Remeň Štefan | 31.10.2019 | 122,14 EUR s DPH |
