Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0307/19 | REMA-Remeň Štefan | 28.10.2019 | 409,50 EUR s DPH |
| DFB0301/19 | T-613, s.r.o. | 23.10.2019 | 1 026,85 EUR s DPH |
| DFB0300/19 | REMA-Remeň Štefan | 22.10.2019 | 190,55 EUR s DPH |
| DFK0010/19 | JK Invest s.r.o. | 10.10.2019 | 3 764,00 EUR s DPH |
| DFB0304/19 | AG FOODS SK s.r.o. | 28.10.2019 | 363,47 EUR s DPH |
| DFB0305/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 28.10.2019 | 19,40 EUR s DPH |
| DFB0306/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 28.10.2019 | 81,06 EUR s DPH |
| DFB0283/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.10.2019 | 48,59 EUR s DPH |
| DFB0282/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.10.2019 | 31,12 EUR s DPH |
| DFB0298/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 18.10.2019 | 411,08 EUR s DPH |
| DFB0299/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 22.10.2019 | 414,87 EUR s DPH |
| DFB0293/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.10.2019 | 37,63 EUR s DPH |
| DFB0285/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 10.10.2019 | 222,64 EUR s DPH |
| DFB0286/19 | REMA-Remeň Štefan | 10.10.2019 | 403,83 EUR s DPH |
| DFB0303/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 23.10.2019 | 0,94 EUR s DPH |
| DFB0274/19 | BP-COM, s.r.o. | 30.9.2019 | 105,00 EUR s DPH |
| DFB0302/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 23.10.2019 | 43,06 EUR s DPH |
| DFB0284/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 10.10.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0281/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 4.10.2019 | 324,28 EUR s DPH |
| DFB0273/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 30.9.2019 | 694,16 EUR s DPH |
