Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0357/25 | REMA-Remeň Štefan | 28.7.2025 | 212,62 EUR s DPH |
| DFB0355/25 | BOZPO, s.r.o. | 23.7.2025 | 88,56 EUR s DPH |
| DFB0350/25 | DOBROTA, a.s. | 23.7.2025 | 172,78 EUR s DPH |
| DFB0351/25 | DOBROTA, a.s. | 23.7.2025 | 47,59 EUR s DPH |
| DFB0349/25 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 22.7.2025 | 491,85 EUR s DPH |
| DFB0348/25 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 22.7.2025 | 1 723,56 EUR s DPH |
| DFB0344/25 | SLOVNAFT | 18.7.2025 | 68,26 EUR s DPH |
| DFB0345/25 | Stanislav Ištván VEST - mont | 18.7.2025 | 2 145,00 EUR s DPH |
| DFB0270/25 | RNDr. Jozef Králik - PT - Prístrojová technika | 4.6.2025 | 172,00 EUR s DPH |
| DFB0306/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2025 | 2 014,00 EUR s DPH |
| DFB0339/25 | DOBROTA, a.s. | 15.7.2025 | 51,68 EUR s DPH |
| DFB0338/25 | DOBROTA, a.s. | 15.7.2025 | 195,63 EUR s DPH |
| DFB0305/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2025 | 532,00 EUR s DPH |
| DFB0304/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2025 | 264,00 EUR s DPH |
| DFB0308/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.7.2025 | 203,32 EUR s DPH |
| DFB0342/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.7.2025 | 15,59 EUR s DPH |
| DFB0343/25 | EKO LOG s.r.o. | 17.7.2025 | 57,37 EUR s DPH |
| DFB0311/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.7.2025 | 15,59 EUR s DPH |
| DFB0310/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.7.2025 | 272,23 EUR s DPH |
| DFB0309/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.7.2025 | 52,62 EUR s DPH |
