Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0280/19 | JK Invest s.r.o. | 30.9.2019 | 3 200,00 EUR s DPH |
| DFB0279/19 | osobnyúdaj.sk, s.r.o. | 1.10.2019 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0269/19 | RENO-MAL.MAJZLAN | 26.9.2019 | 1 698,95 EUR s DPH |
| DFB0268/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.9.2019 | 66,43 EUR s DPH |
| DFB0270/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 26.9.2019 | 64,88 EUR s DPH |
| DFB0264/19 | PREMIUM Ing.Dušan Ondruš | 19.9.2019 | 167,88 EUR s DPH |
| DFB0246/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 9.9.2019 | 232,03 EUR s DPH |
| DFB0227/19 | Prístr.technika | 16.8.2019 | 172,00 EUR s DPH |
| DFB0262/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 19.9.2019 | 15,46 EUR s DPH |
| DFB0263/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 19.9.2019 | 61,84 EUR s DPH |
| DFB0260/19 | PREMIUM Ing.Dušan Ondruš | 19.9.2019 | 792,00 EUR s DPH |
| DFB0255/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.9.2019 | 7,58 EUR s DPH |
| DFB0256/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.9.2019 | 35,81 EUR s DPH |
| DFB0253/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.9.2019 | 11,56 EUR s DPH |
| DFB0254/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 11.9.2019 | 224,70 EUR s DPH |
| DFB0257/19 | T-613, s.r.o. | 13.9.2019 | 986,27 EUR s DPH |
| DFB0258/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 17.9.2019 | 443,25 EUR s DPH |
| DFB0259/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.9.2019 | 114,45 EUR s DPH |
| DFB0247/19 | REMA-Remeň Štefan | 9.9.2019 | 334,94 EUR s DPH |
| DFB0248/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 9.9.2019 | 20,00 EUR s DPH |
