Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0219/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 8.8.2019 | 31,57 EUR s DPH |
| DFB0221/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 8.8.2019 | 11,56 EUR s DPH |
| DFB0220/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 8.8.2019 | 18,82 EUR s DPH |
| DFB0216/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 8.8.2019 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0222/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.8.2019 | 11,09 EUR s DPH |
| DFB0223/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.8.2019 | 32,08 EUR s DPH |
| DFB0214/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 8.8.2019 | 220,84 EUR s DPH |
| DFB0215/19 | REMA-Remeň Štefan | 8.8.2019 | 396,26 EUR s DPH |
| DFB0212/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 8.8.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0213/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 8.8.2019 | 268,07 EUR s DPH |
| DFB0231/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.8.2019 | 140,14 EUR s DPH |
| DFB0230/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.8.2019 | 69,17 EUR s DPH |
| DFB0229/19 | TORBIA, s.r.o. | 16.8.2019 | 868,64 EUR s DPH |
| DFB0228/19 | T-613, s.r.o. | 16.8.2019 | 885,98 EUR s DPH |
| DFB0224/19 | RENO-MAL.MAJZLAN | 16.8.2019 | 1 498,40 EUR s DPH |
| DFB0226/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 16.8.2019 | 98,89 EUR s DPH |
| DFB0225/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 16.8.2019 | 22,74 EUR s DPH |
| DFB0207/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 9.8.2019 | 20,03 EUR s DPH |
| DFB0208/19 | osobnyúdaj.sk, s.r.o. | 1.8.2019 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0209/19 | T-613, s.r.o. | 8.8.2019 | 8,64 EUR s DPH |
