Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0210/19 | eNFe, s.r.o. | 8.8.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0211/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 8.8.2019 | 89,94 EUR s DPH |
| DFB0203/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 29.7.2019 | 479,11 EUR s DPH |
| DFB0204/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 31.7.2019 | 639,62 EUR s DPH |
| DFB0205/19 | TORBIA, s.r.o. | 31.7.2019 | 68,45 EUR s DPH |
| DFB0206/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.7.2019 | 76,15 EUR s DPH |
| DFB0201/19 | REMA-Remeň Štefan | 29.7.2019 | 379,04 EUR s DPH |
| DFB0200/19 | T-613, s.r.o. | 29.7.2019 | 1 207,34 EUR s DPH |
| DFB0202/19 | RENO-MAL.MAJZLAN | 29.7.2019 | 1 199,00 EUR s DPH |
| DFB0198/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 25.7.2019 | 100,94 EUR s DPH |
| DFB0199/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 25.7.2019 | 26,97 EUR s DPH |
| DFB0195/19 | REMA-Remeň Štefan | 18.7.2019 | 422,23 EUR s DPH |
| DFB0194/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 18.7.2019 | 15,81 EUR s DPH |
| DFB0193/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 18.7.2019 | 77,87 EUR s DPH |
| DFB0196/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 18.7.2019 | 22,68 EUR s DPH |
| DFB0197/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 18.7.2019 | 221,14 EUR s DPH |
| DFB0190/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.7.2019 | 24,86 EUR s DPH |
| DFB0189/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.7.2019 | 12,11 EUR s DPH |
| DFB0188/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 10.7.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0191/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 15.7.2019 | 495,14 EUR s DPH |
