Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0157/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.6.2019 | 47,78 EUR s DPH |
| DFB0169/19 | T-613, s.r.o. | 28.6.2019 | 1 389,13 EUR s DPH |
| DFB0156/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.6.2019 | 53,49 EUR s DPH |
| DFB0161/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 14.6.2019 | 27,00 EUR s DPH |
| DFB0165/19 | REMA-Remeň Štefan | 20.6.2019 | 433,08 EUR s DPH |
| DFB0166/19 | REMA-Remeň Štefan | 27.6.2019 | 274,25 EUR s DPH |
| DFB0155/19 | REMA-Remeň Štefan | 11.6.2019 | 400,69 EUR s DPH |
| DFB0158/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 14.6.2019 | 109,47 EUR s DPH |
| DFB0159/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.6.2019 | 101,19 EUR s DPH |
| DFB0167/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 27.6.2019 | 24,53 EUR s DPH |
| DFB0168/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 27.6.2019 | 109,95 EUR s DPH |
| DFB0162/19 | T-613, s.r.o. | 14.6.2019 | 696,86 EUR s DPH |
| DFB0163/19 | Slov.autobusová doprava Prievidza | 17.6.2019 | 220,00 EUR s DPH |
| DFB0164/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 17.6.2019 | 525,16 EUR s DPH |
| DFB0160/19 | eNFe, s.r.o. | 14.6.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0154/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.6.2019 | 11,74 EUR s DPH |
| DFB0152/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.6.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0150/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.6.2019 | 18,50 EUR s DPH |
| DFB0151/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.6.2019 | 55,49 EUR s DPH |
| DFB0149/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.6.2019 | 20,00 EUR s DPH |
