Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0153/19 | ORANGE Slovensko a.s. | 10.6.2019 | 17,00 EUR s DPH |
| DFB0144/19 | TORBIA, s.r.o. | 3.6.2019 | 123,12 EUR s DPH |
| DFB0148/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 10.6.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0147/19 | SLOVAK Telekom, a.s. | 6.6.2019 | 222,98 EUR s DPH |
| DFB0146/19 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 4.6.2019 | 103,76 EUR s DPH |
| DFB0142/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.5.2019 | 15,14 EUR s DPH |
| DFB0143/19 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 31.5.2019 | 58,54 EUR s DPH |
| DFB0140/19 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 31.5.2019 | 603,33 EUR s DPH |
| DFB0138/19 | REMA-Remeň Štefan | 30.5.2019 | 427,68 EUR s DPH |
| DFB0136/19 | T-613, s.r.o. | 30.5.2019 | 1 540,07 EUR s DPH |
| DFB0145/19 | osobnyúdaj.sk, s.r.o. | 3.6.2019 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0121/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.5.2019 | 44,48 EUR s DPH |
| DFB0120/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.5.2019 | 45,36 EUR s DPH |
| DFB0139/19 | JDK IMPORT MOBILE s.r.o. | 30.5.2019 | 1 698,00 EUR s DPH |
| DFB0137/19 | CERTUS P. Svitok - SDI | 30.5.2019 | 35,40 EUR s DPH |
| DFB0135/19 | AXL, s.r.o. | 27.5.2019 | 71,28 EUR s DPH |
| DFB0132/19 | TORBIA, s.r.o. | 23.5.2019 | 220,24 EUR s DPH |
| DFB0131/19 | TORBIA, s.r.o. | 23.5.2019 | 829,63 EUR s DPH |
| DFB0095/19 | REMA-Remeň Štefan | 18.4.2019 | 317,86 EUR s DPH |
| DFB0128/19 | REMA-Remeň Štefan | 21.5.2019 | 320,29 EUR s DPH |
