Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0137/17 | SLOVAK Telekom, a.s. | 10.5.2017 | 192,52 EUR s DPH |
| DFB0141/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 15.5.2017 | 23,93 EUR s DPH |
| DFB0148/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 17.5.2017 | 31,20 EUR s DPH |
| DFB0149/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 17.5.2017 | 33,80 EUR s DPH |
| DFB0145/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 17.5.2017 | 19,30 EUR s DPH |
| DFB0143/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 17.5.2017 | 15,05 EUR s DPH |
| DFB0144/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 17.5.2017 | 14,99 EUR s DPH |
| DFB0146/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 17.5.2017 | 22,00 EUR s DPH |
| DFB0147/17 | ORANGE Slovensko a.s. | 17.5.2017 | 60,36 EUR s DPH |
| DFB0136/17 | T-613, s.r.o. | 10.5.2017 | 627,95 EUR s DPH |
| DFB0139/17 | CORA združ.fyz.osôb | 11.5.2017 | 173,53 EUR s DPH |
| DFB0132/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.5.2017 | 47,29 EUR s DPH |
| DFB0138/17 | T-613, s.r.o. | 10.5.2017 | 54,86 EUR s DPH |
| DFB0140/17 | Prievidzké pekárne a cukrárne , a.s. | 15.5.2017 | 106,87 EUR s DPH |
| DFB0142/17 | REMA-Remeň Štefan | 15.5.2017 | 287,12 EUR s DPH |
| DFB0134/17 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 5.5.2017 | 244,30 EUR s DPH |
| DFB0135/17 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 5.5.2017 | 87,41 EUR s DPH |
| DFB0133/17 | CERTUS P. Svitok - SDI | 5.5.2017 | 142,03 EUR s DPH |
| DFB0128/17 | Ing.Vladimír Benko - BENKO | 29.4.2017 | 1 200,00 EUR s DPH |
| DFB0129/17 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 29.4.2017 | 454,57 EUR s DPH |
