Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0237/25 | REMA-Remeň Štefan | 19.5.2025 | 241,39 EUR s DPH |
| DFB0243/25 | Poradca podnikateľa s.r.o | 22.5.2025 | 143,74 EUR s DPH |
| DFB0218/25 | SLOVAK Telekom, a.s. | 7.5.2025 | 10,23 EUR s DPH |
| DFB0223/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.5.2025 | 90,63 EUR s DPH |
| DFB0222/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.5.2025 | 159,23 EUR s DPH |
| DFB0210/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2025 | 61,05 EUR s DPH |
| DFB0209/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2025 | 92,52 EUR s DPH |
| DFB0247/25 | Romana Bakusová - BAROMA | 27.5.2025 | 484,30 EUR s DPH |
| DFB0203/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.5.2025 | 2 014,00 EUR s DPH |
| DFB0205/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.5.2025 | 264,00 EUR s DPH |
| DFB0204/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.5.2025 | 532,00 EUR s DPH |
| DFB0256/25 | osobnyúdaj.sk, s.r.o. | 2.6.2025 | 97,17 EUR s DPH |
| DFB0249/25 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 27.5.2025 | 819,62 EUR s DPH |
| DFB0245/25 | LGR electronic, spol. s r.o. | 22.5.2025 | 613,77 EUR s DPH |
| DFB0244/25 | LGR electronic, spol. s r.o. | 22.5.2025 | 265,68 EUR s DPH |
| DFB0246/25 | LGR electronic, spol. s r.o. | 22.5.2025 | 613,77 EUR s DPH |
| DFB0242/25 | Jozef Šimora PCHE-montáže | 22.5.2025 | 2 000,00 EUR s DPH |
| DFB0227/25 | Labo Group s. r. o. | 13.5.2025 | 28,95 EUR s DPH |
| DFB0239/25 | MARKTEC s.r.o. | 20.5.2025 | 40,59 EUR s DPH |
| DFB0236/25 | REMA-Remeň Štefan | 19.5.2025 | 298,99 EUR s DPH |
