Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0203/15 | Orange | 13.7.2015 | 61,00 EUR s DPH |
| DFB0188/15 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 30.6.2015 | 763,46 EUR s DPH |
| DFB0189/15 | T-613 s.r.o. | 30.6.2015 | 348,54 EUR s DPH |
| DFB0190/15 | Slovenský plyn.priemysel | 1.7.2015 | 232,00 EUR s DPH |
| DFB0191/15 | Slovenský plyn.priemysel | 1.7.2015 | 51,00 EUR s DPH |
| DFB0192/15 | Slovenský plyn.priemysel | 1.7.2015 | 51,00 EUR s DPH |
| DFB0193/15 | DOBROTA, a.s. | 6.7.2015 | 124,85 EUR s DPH |
| DFB0194/15 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 6.7.2015 | 803,78 EUR s DPH |
| DFB0187/15 | Slovak Telecom a.s. | 29.6.2015 | 14,78 EUR s DPH |
| DFB0179/15 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 17.6.2015 | 514,84 EUR s DPH |
| DFB0180/15 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 17.6.2015 | 738,44 EUR s DPH |
| DFB0181/15 | CORA Ing. Jozef Šifra | 22.6.2015 | 11,94 EUR s DPH |
| DFB0182/15 | POĽNOMARKET, spol. s r.o. | 22.6.2015 | 60,25 EUR s DPH |
| DFB0183/15 | URBIS-predaj a servis, s.r.o. | 23.6.2015 | 464,40 EUR s DPH |
| DFB0184/15 | MOUNTFIELD SK, s.r.o. | 23.6.2015 | 769,50 EUR s DPH |
| DFB0185/15 | Lekáreň Angelika | 26.6.2015 | 123,00 EUR s DPH |
| DFB0186/15 | T-613 s.r.o. | 29.6.2015 | 690,94 EUR s DPH |
| DFB0172/15 | Orange | 10.6.2015 | 26,90 EUR s DPH |
| DFB0173/15 | Slovak Telecom a.s. | 10.6.2015 | 149,83 EUR s DPH |
| DFB0174/15 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 11.6.2015 | 534,62 EUR s DPH |
