Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0157/15 | T-613 s.r.o. | 29.5.2015 | 1 262,62 EUR s DPH |
| DFB0147/15 | SEA SK spol. s r.o. | 19.5.2015 | 444,00 EUR s DPH |
| DFB0148/15 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 22.5.2015 | 655,93 EUR s DPH |
| DFB0149/15 | SEA SK spol. s r.o. | 22.5.2015 | 529,20 EUR s DPH |
| DFB0150/15 | Ing. Miloš Souček | 28.5.2015 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0152/15 | DOBROTA, a.s. | 28.5.2015 | 87,41 EUR s DPH |
| DFB0153/15 | DOBROTA, a.s. | 28.5.2015 | 17,04 EUR s DPH |
| DFB0154/15 | Slovak Telecom a.s. | 28.5.2015 | 14,78 EUR s DPH |
| DFB0141/15 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 15.5.2015 | 83,23 EUR s DPH |
| DFB0142/15 | Slovenský plyn.priemysel | 15.5.2015 | 599,00 EUR s DPH |
| DFB0143/15 | Slovenský plyn.priemysel | 15.5.2015 | 131,00 EUR s DPH |
| DFB0144/15 | Slovenský plyn.priemysel | 15.5.2015 | 133,00 EUR s DPH |
| DFB0145/15 | POĽNOMARKET, spol. s r.o. | 15.5.2015 | 119,45 EUR s DPH |
| DFB0146/15 | ELEKTROSERVIS-P.Pavlíček | 19.5.2015 | 290,00 EUR s DPH |
| DFB0140/15 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 15.5.2015 | 279,40 EUR s DPH |
| DFB0134/15 | DOBROTA, a.s. | 12.5.2015 | 106,09 EUR s DPH |
| DFB0135/15 | DOBROTA, a.s. | 12.5.2015 | 22,62 EUR s DPH |
| DFB0136/15 | Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko | 12.5.2015 | 717,68 EUR s DPH |
| DFB0137/15 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 14.5.2015 | 414,99 EUR s DPH |
| DFB0138/15 | DOBROTA, a.s. | 14.5.2015 | 120,59 EUR s DPH |
