Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0097/15 | CORA-združ.fyz.osôb | 9.4.2015 | 121,21 EUR s DPH |
| DFB0088/15 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 31.3.2015 | 139,74 EUR s DPH |
| DFB0089/15 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 31.3.2015 | 27,91 EUR s DPH |
| DFB0091/15 | Slovak Telecom a.s. | 8.4.2015 | 159,10 EUR s DPH |
| DFB0092/15 | Slovenský plyn.priemysel | 1.4.2015 | 1 564,00 EUR s DPH |
| DFB0093/15 | Slovenský plyn.priemysel | 1.4.2015 | 341,00 EUR s DPH |
| DFB0079/15 | Ľubomír Kontra - NAY elektronic | 26.3.2015 | 249,00 EUR s DPH |
| DFB0080/15 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 27.3.2015 | 99,68 EUR s DPH |
| DFB0081/15 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 27.3.2015 | 18,02 EUR s DPH |
| DFB0082/15 | Alexander Antol - Alexanderservis | 27.3.2015 | 684,00 EUR s DPH |
| DFB0083/15 | Slovak Telecom a.s. | 27.3.2015 | 14,78 EUR s DPH |
| DFB0084/15 | Alexander Antol - Alexanderservis | 31.3.2015 | 465,60 EUR s DPH |
| DFB0085/15 | MASIARSTVO U BORKU | 31.3.2015 | 620,77 EUR s DPH |
| DFB0086/15 | Remeň Štefan- REMA | 31.3.2015 | 642,98 EUR s DPH |
| DFB0087/15 | T-613 , s.r.o. | 31.3.2015 | 1 729,25 EUR s DPH |
| DFB0077/15 | MASIARSTVO U BORKU | 19.3.2015 | 878,22 EUR s DPH |
| DFB0078/15 | T-613 , s.r.o. | 23.3.2015 | 601,44 EUR s DPH |
| DFB0065/15 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 5.3.2015 | 285,01 EUR s DPH |
| DFB0066/15 | Slovak Telecom a.s. | 9.3.2015 | 170,16 EUR s DPH |
| DFB0073/15 | Remeň Štefan- REMA | 12.3.2015 | 540,86 EUR s DPH |
