Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0006/15 | Slovenský plyn.priemysel | 15.1.2015 | 691,00 EUR s DPH |
| DFB0007/15 | Slovenský plyn.priemysel | 15.1.2015 | 3 304,00 EUR s DPH |
| DFB0008/15 | Slovenský plyn.priemysel | 15.1.2015 | 478,66 EUR s DPH |
| DFB0009/15 | Slovenský plyn.priemysel | 15.1.2015 | 606,55 EUR s DPH |
| DFB0010/15 | Remeň Štefan- REMA | 15.1.2015 | 353,60 EUR s DPH |
| DFB0002/15 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 13.1.2015 | 123,42 EUR s DPH |
| DFB0003/15 | Stredoslovenská energetika | 15.1.2015 | 159,87 EUR s DPH |
| DFB0410/14 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 31.12.2014 | 287,82 EUR s DPH |
| DFB0411/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 31.12.2014 | 357,18 EUR s DPH |
| DFB0413/14 | Slovak Telecom a.s. | 5.1.2015 | 166,61 EUR s DPH |
| DFB0407/14 | MASIARSTVO U BORKU | 31.12.2014 | 748,69 EUR s DPH |
| DFB0403/14 | Remeň Štefan- REMA | 30.12.2014 | 253,01 EUR s DPH |
| DFB0405/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 30.12.2014 | 178,98 EUR s DPH |
| DFB0400/14 | Remeň Štefan- REMA | 23.12.2014 | 724,12 EUR s DPH |
| DFB0395/14 | T-613 , s.r.o. | 17.12.2014 | 610,06 EUR s DPH |
| DFB0381/14 | Remeň Štefan- REMA | 4.12.2014 | 138,44 EUR s DPH |
| DFB0384/14 | Slovak Telecom a.s. | 10.12.2014 | 170,84 EUR s DPH |
| DFB0385/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 15.12.2014 | 105,80 EUR s DPH |
| DFB0371/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 1.12.2014 | 106,07 EUR s DPH |
| DFB0366/14 | Remeň Štefan- REMA | 28.11.2014 | 139,37 EUR s DPH |
