Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0351/14 | Slovak Telecom a.s. | 11.11.2014 | 182,89 EUR s DPH |
| DFB0343/14 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 6.11.2014 | 84,38 EUR s DPH |
| DFB0344/14 | PSYCHO-CENTRUM s.r.o. | 6.11.2014 | 229,50 EUR s DPH |
| DFB0341/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 6.11.2014 | 109,25 EUR s DPH |
| DFB0342/14 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 6.11.2014 | 268,16 EUR s DPH |
| DFB0340/14 | Slovenský plyn.priemysel | 4.11.2014 | 400,00 EUR s DPH |
| DFB0339/14 | Slovenský plyn.priemysel | 4.11.2014 | 1 849,00 EUR s DPH |
| DFB0331/14 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 31.10.2014 | 241,99 EUR s DPH |
| DFB0332/14 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 31.10.2014 | 8,17 EUR s DPH |
| DFB0333/14 | Alexander Antol - Alexanderservis | 31.10.2014 | 776,87 EUR s DPH |
| DFB0334/14 | Alexander Antol - Alexanderservis | 31.10.2014 | 647,40 EUR s DPH |
| DFB0335/14 | SEA SK spol. s r.o. | 31.10.2014 | 327,60 EUR s DPH |
| DFB0337/14 | BAK spol.s.r.o. | 31.10.2014 | 1 191,17 EUR s DPH |
| DFB0322/14 | CERTUS P. Svitok - SDI | 28.10.2014 | 191,80 EUR s DPH |
| DFB0323/14 | Slovak Telecom a.s. | 29.10.2014 | 14,78 EUR s DPH |
| DFB0324/14 | CORA-združ.fyz.osôb | 29.10.2014 | 186,87 EUR s DPH |
| DFB0325/14 | P.H. ELOP, s.r.o. | 29.10.2014 | 1 188,42 EUR s DPH |
| DFB0326/14 | ALLMARK-Kolenčík | 30.10.2014 | 274,80 EUR s DPH |
| DFB0329/14 | ELEKTROSERVIS-P.Pavlíček | 30.10.2014 | 239,00 EUR s DPH |
| DFB0330/14 | ELEKTROSERVIS-P.Pavlíček | 30.10.2014 | 136,50 EUR s DPH |
