Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0298/14 | EKO LOG s.r.o. | 9.10.2014 | 29,87 EUR s DPH |
| DFB0299/14 | Orange Slovensko a.s. | 9.10.2014 | 29,99 EUR s DPH |
| DFB0300/14 | Orange Slovensko a.s. | 9.10.2014 | 32,68 EUR s DPH |
| DFB0294/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 6.10.2014 | 20,99 EUR s DPH |
| DFB0295/14 | CORA-združ.fyz.osôb | 9.10.2014 | 194,50 EUR s DPH |
| DFB0296/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.10.2014 | 179,88 EUR s DPH |
| DFB0289/14 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 6.10.2014 | 282,20 EUR s DPH |
| DFB0290/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 6.10.2014 | 96,71 EUR s DPH |
| DFB0291/14 | MASIARSTVO U BORKU | 6.10.2014 | 688,01 EUR s DPH |
| DFB0292/14 | Slovenský plyn.priemysel | 6.10.2014 | 421,00 EUR s DPH |
| DFB0293/14 | BP-COM, s.r.o. | 6.10.2014 | 105,00 EUR s DPH |
| DFB0286/14 | Remeň Štefan- REMA | 30.9.2014 | 218,54 EUR s DPH |
| DFB0287/14 | CERTUS P. Svitok - SDI | 30.9.2014 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0288/14 | Slovak Telecom a.s. | 30.9.2014 | 14,78 EUR s DPH |
| DFB0285/14 | BAK spol.s.r.o. | 30.9.2014 | 1 197,72 EUR s DPH |
| DFB0283/14 | T-613 , s.r.o. | 29.9.2014 | 304,49 EUR s DPH |
| DFB0282/14 | T-613 , s.r.o. | 26.9.2014 | 928,24 EUR s DPH |
| DFB0284/14 | BAK spol.s.r.o. | 29.9.2014 | 1 196,96 EUR s DPH |
| DFB0279/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 26.9.2014 | 112,08 EUR s DPH |
| DFB0280/14 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 26.9.2014 | 24,36 EUR s DPH |
