Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0292/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 17.10.2013 | 84,17 EUR s DPH |
| DFB0293/13 | Remeň Štefan- REMA | 17.10.2013 | 269,04 EUR s DPH |
| DFB0294/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 17.10.2013 | 19,13 EUR s DPH |
| DFB0291/13 | Miroslav Kebísek | 16.10.2013 | 219,92 EUR s DPH |
| DFB0288/13 | Remeň Štefan- REMA | 11.10.2013 | 503,85 EUR s DPH |
| DFB0289/13 | T-613 , s.r.o. | 14.10.2013 | 674,56 EUR s DPH |
| DFB0290/13 | Slovak Telecom a.s. | 15.10.2013 | 163,33 EUR s DPH |
| DFB0285/13 | Orange Slovensko a.s. | 10.10.2013 | 30,02 EUR s DPH |
| DFB0286/13 | Orange Slovensko a.s. | 10.10.2013 | 31,98 EUR s DPH |
| DFB0283/13 | Orange Slovensko a.s. | 10.10.2013 | 32,58 EUR s DPH |
| DFB0284/13 | Orange Slovensko a.s. | 10.10.2013 | 45,48 EUR s DPH |
| DFB0278/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 3.10.2013 | 261,36 EUR s DPH |
| DFB0281/13 | TORBIA, s.r.o. | 4.10.2013 | 565,20 EUR s DPH |
| DFB0282/13 | Ján Macák BP-COM | 4.10.2013 | 105,00 EUR s DPH |
| DFB0274/13 | Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. | 2.10.2013 | 152,02 EUR s DPH |
| DFB0275/13 | EKO LOG s.r.o. | 2.10.2013 | 34,88 EUR s DPH |
| DFB0276/13 | GARY AUTO | 2.10.2013 | 400,00 EUR s DPH |
| DFB0277/13 | CORA-združ.fyz.osôb | 2.10.2013 | 80,64 EUR s DPH |
| DFB0279/13 | MASIARSTVO U BORKU | 3.10.2013 | 816,37 EUR s DPH |
| DFB0280/13 | Slovenský plyn.priemysel | 3.10.2013 | 472,00 EUR s DPH |
