Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0037/25 | LGR electronic, spol. s r.o. | 30.1.2025 | 49,20 EUR s DPH |
| DFB0043/25 | LGR electronic, spol. s r.o. | 31.1.2025 | 42,00 EUR s DPH |
| DFB0565/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15.1.2025 | 255,22 EUR s DPH |
| DFB0563/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.1.2025 | 645,88 EUR s DPH |
| DFB0564/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15.1.2025 | 1 519,83 EUR s DPH |
| DFB0566/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15.1.2025 | 955,19 EUR s DPH |
| DFB0020/25 | Terézia Valovičová - CERTUS | 21.1.2025 | 232,68 EUR s DPH |
| DFB0053/25 | DOBROTA, a.s. | 4.2.2025 | 206,15 EUR s DPH |
| DFB0044/25 | osobnyúdaj.sk, s.r.o. | 3.2.2025 | 97,17 EUR s DPH |
| DFB0054/25 | DOBROTA, a.s. | 4.2.2025 | 33,98 EUR s DPH |
| DFB0028/25 | Hviezdička s.r.o. Lekáreň Žabník | 24.1.2025 | 19,69 EUR s DPH |
| DFB0005/25 | REMA-Remeň Štefan | 13.1.2025 | 580,93 EUR s DPH |
| DFB0008/25 | T-613, s.r.o. | 13.1.2025 | 492,03 EUR s DPH |
| DFB0009/25 | T-613, s.r.o. | 13.1.2025 | 445,81 EUR s DPH |
| DFB0014/25 | T-613, s.r.o. | 17.1.2025 | 114,21 EUR s DPH |
| DFB0004/25 | MARKTEC s.r.o. | 9.1.2025 | 123,00 EUR s DPH |
| DFB0022/25 | MARKTEC s.r.o. | 23.1.2025 | 87,33 EUR s DPH |
| DFB0010/25 | CareSee s. r. o. | 14.1.2025 | 220,38 EUR s DPH |
| DFB0002/25 | ORANGE Slovensko a.s. | 8.1.2025 | 219,15 EUR s DPH |
| DFB0561/24 | SLOVAK Telekom, a.s. | 9.1.2025 | 201,06 EUR s DPH |
