Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0419/24 | SLOVAK Telekom, a.s. | 8.10.2024 | 197,33 EUR s DPH |
| DFB0418/24 | SLOVAK Telekom, a.s. | 8.10.2024 | 9,98 EUR s DPH |
| DFB0393/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.9.2024 | 13,61 EUR s DPH |
| DFB0392/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.9.2024 | 436,85 EUR s DPH |
| DFB0435/24 | AURA TRADE, s. r. o. | 21.10.2024 | 130,80 EUR s DPH |
| DFB0441/24 | Romana Bakusová - BAROMA | 23.10.2024 | 567,79 EUR s DPH |
| DFB0417/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8.10.2024 | 2 469,00 EUR s DPH |
| DFB0416/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8.10.2024 | 335,00 EUR s DPH |
| DFB0415/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8.10.2024 | 433,00 EUR s DPH |
| DFB0414/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8.10.2024 | 863,00 EUR s DPH |
| DFB0431/24 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 18.10.2024 | 913,82 EUR s DPH |
| DFB0446/24 | DOBROTA, a.s. | 25.10.2024 | 193,96 EUR s DPH |
| DFB0445/24 | DOBROTA, a.s. | 25.10.2024 | 45,06 EUR s DPH |
| DFB0403/24 | BP-COM, s.r.o. | 30.9.2024 | 105,00 EUR s DPH |
| DFB0385/24 | Hviezdička s.r.o. Lekáreň Žabník | 17.9.2024 | 22,50 EUR s DPH |
| DFB0420/24 | T-613, s.r.o. | 8.10.2024 | 288,02 EUR s DPH |
| DFB0425/24 | MARKTEC s.r.o. | 14.10.2024 | 127,20 EUR s DPH |
| DFB0422/24 | CareSee s. r. o. | 11.10.2024 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0424/24 | MARKTEC s.r.o. | 14.10.2024 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0423/24 | ORANGE Slovensko a.s. | 11.10.2024 | 220,03 EUR s DPH |
