Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFK0001/23 | OMES spol. s r.o. | 21.12.2023 | 4 546,80 EUR s DPH |
| DFB0319/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.11.2023 | 382,39 EUR s DPH |
| DFB0326/23 | Hviezdička s.r.o. Lekáreň Žabník | 22.12.2023 | 345,44 EUR s DPH |
| DFB0328/23 | BOZPO, s.r.o. | 22.11.2023 | 450,00 EUR s DPH |
| DFB0327/23 | Ľudovít Cipov - REMOS | 22.11.2023 | 370,00 EUR s DPH |
| DFB0329/23 | CareSee s. r. o. | 22.11.2023 | 215,00 EUR s DPH |
| DFB0318/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.11.2023 | 17,78 EUR s DPH |
| DFB0317/23 | EKO LOG s.r.o. | 15.11.2023 | 65,15 EUR s DPH |
| DFB0336/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.11.2023 | 35,57 EUR s DPH |
| DFB0275/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.10.2023 | 549,06 EUR s DPH |
| DFB0331/23 | AUTOSERVIS KRAUSKO s.r.o. | 23.11.2023 | 778,00 EUR s DPH |
| DFB0297/23 | REMA-Remeň Štefan | 24.10.2023 | 890,11 EUR s DPH |
| DFB0323/23 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | 15.11.2023 | 124,86 EUR s DPH |
| DFB0277/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 3.10.2023 | 246,26 EUR s DPH |
| DFB0343/23 | eNFe, s.r.o. | 5.12.2023 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0345/23 | MARKTEC s.r.o. | 7.12.2023 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0341/23 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 5.12.2023 | 134,92 EUR s DPH |
| DFB0299/23 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 24.10.2023 | 485,60 EUR s DPH |
| DFB0342/23 | Stredosl.vodáren.spoloč. | 5.12.2023 | 108,44 EUR s DPH |
| DFB0344/23 | osobnyúdaj.sk, s.r.o. | 7.12.2023 | 94,80 EUR s DPH |
