Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0038/13 | Orange Slovensko a.s. | 13.2.2013 | 30,19 EUR s DPH |
| DFB0022/13 | CERTUS P. Svitok - SDI | 31.1.2013 | 60,72 EUR s DPH |
| DFB0026/13 | Slovenský plyn.priemysel | 1.2.2013 | 779,00 EUR s DPH |
| DFB0027/13 | Slovenský plyn.priemysel | 1.2.2013 | 949,00 EUR s DPH |
| DFB0032/13 | Slovak Telecom a.s. | 7.2.2013 | 152,40 EUR s DPH |
| DFB0035/13 | Orange Slovensko a.s. | 13.2.2013 | 31,58 EUR s DPH |
| DFB0393/12 | Remeň Štefan- REMA | 27.12.2012 | 187,70 EUR s DPH |
| DFB0395/12 | MASIARSTVO U BORKU | 31.1.2013 | 751,06 EUR s DPH |
| DFB0407/12 | Stredoslovenská energetika | 14.1.2013 | 1 099,28 EUR s DPH |
| DFB0005/13 | Remeň Štefan- REMA | 15.1.2013 | 315,53 EUR s DPH |
| 10/2013 | Ćistiareň ĽUBICA | 18.1.2013 | 181,33 EUR s DPH |
| DFB0384/12 | T-613 , s.r.o. | 21.12.2012 | 1 065,90 EUR s DPH |
| DFB0363/12 | T-613 , s.r.o. | 7.12.2012 | 514,26 EUR s DPH |
| DFB0367/12 | Remeň Štefan- REMA | 12.12.2012 | 302,58 EUR s DPH |
| DFB0376/12 | MASIARSTVO U BORKU | 14.12.2012 | 807,50 EUR s DPH |
| DFB0380/12 | Remeň Štefan- REMA | 20.12.2012 | 520,17 EUR s DPH |
| DFB0352/12 | Remeň Štefan- REMA | 29.11.2012 | 375,64 EUR s DPH |
| DFB0356/12 | MASIARSTVO U BORKU | 3.12.2012 | 659,41 EUR s DPH |
| DFB0025/13 | Slovenský plyn.priemysel | 1.2.2013 | 3 621,00 EUR s DPH |
| DFB0033/13 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 8.2.2013 | 313,48 EUR s DPH |