Faktúra DFB0135/24

Faktúra doručená:11.4.2024
Číslo zmluvy:2022/1
Dodávateľ
MARKTEC s.r.o.
Nitrianske Sučany 437
972 21 Nitrianske Sučany
IČO:52008070
Odberateľ
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci
Viničná ulica 679/17
971 01 Prievidza
IČO:35653655
ceny sú vrátane DPH
Oprava notebook, kabeláže a obnova dát.
Názov položky
Oprava notebook, kabeláže a obnova dát.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 516,00 EUR